公开报告

　　目 录 

　　  

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　三、2024年度单位主要工作完成情况 

　　第二部分 单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明 

　　十二、政府采购支出决算情况说明 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　十四、预算绩效情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门（单位）决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　    中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（以下简称“自治区党委编办”）是自治区党委机构编制委员会的办事机构，承担自治区党委机构编制委员会日常工作，机构规格正厅级，列自治区党委工作机关序列，归口自治区党委组织部管理。主要职责有：研究起草机构编制工作政策规定；在编委领导下，负责本地区各类机关的机构编制管理工作；根据党中央和自治区党委要求部署，研究起草本级机构改革方案和有关领域的管理体制改革方案，指导协调下级机构改革及机构编制管理工作等职责。 

　　    二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合处、政策法规处、一处、二处、三处、四处、监督检查处、登记处共8个处室，另设机关党委(人事处)。 

　　（二）从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（本级）。详细情况见表： 

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况 

　　一是强化政治属性，党对机构编制工作的全面领导进一步加强。二是深化机构改革，治理能力和治理水平进一步提升。三是推进重点领域改革，制约内蒙古高质量发展的体制机制障碍进一步破除。四是优化机构编制配置，重大战略重点工作得到进一步保障。五是优化基层管理体制，“小马拉大车”等问题得到进一步解决。六是强化机构编制管理，科学化规范化法治化水平进一步增强。七是全面落实从严治党，政治机关建设进一步深化。 

    第二部分 单位决算情况说明

　　     一、收入支出决算总体情况说明 

　　中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度收入、支出决算总计 1387.87万元。与年初预算相比，收、支总计各减少100.02万元，下降 6.72%，变动原因：我办严格落实自治区厉行勤俭节约要求，根据实际工作合理安排预算资金，项目经费减少，公用经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少163.04万元，下降10.51%。其中：2023年改变未休假发放方式按月发放，同时有发放2022年未休假补贴，2024年只按月发放，人员经费减少50万元；2023年有一人去世，增加抚恤金。 

　　   （一）收入决算总计 1387.87万元。包括：  

　　1.本年收入决算合计 1387.85万元。与上年决算相比，减少163.04万元，下降10.51%，变动原因：2023年改变未休假发放方式按月发放，同时有发放2022年未休假补贴，2024年只按月发放，人员经费减少50万元；2023年有一人去世，增加抚恤金。 

　　2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：我单位不存在此项内容。 

　　3.年初结转和结余 0.02万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无变化。 

　　（二）支出决算总计 1387.87万元。包括： 

　　1.本年支出决算合计 1387.87万元。与上年决算相比，减少163.04万元，下降 10.51%，变动原因：2023年改变未休假发放方式按月发放，同时有发放2022年未休假补贴，2024年只按月发放，人员经费减少50万元；2023年有一人去世，增加抚恤金。 

　　2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：我单位不存在此项内容。 

　　3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，减少 0.02万元，下降 0.0013%，变动原因：使用以前年度结转的医疗保险费。 

　　     二、收入决算情况说明 

　　中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度本年收入决算合计 1387.85万元，其中： 

　　本年一般公共预算财政拨款收入 1387.85万元，占 100.00%； 

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。 

　　     

　　图1.收入决算图 

　　三、支出决算情况说明 

　　中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度本年支出决算合计 1387.87万元，其中： 

　　本年基本支出 1139.64万元，占 82.11%； 

　　本年项目支出 248.24万元，占 17.89%； 

　　本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年经营支出 0.00万元，占 0.00%； 

　　本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。 

　　  

　　图2.支出决算图 

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　 中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计 1387.87万元，与年初预算相比，收、支总计各减少100.02万元，下降6.72%，变动原因：严格落实“过紧日子”长效机制，压缩培训经费、差旅费、办公经费，打造节约型机关；与上年决算相比，收、支总计各减少163.04万元，下降10.51%，变动原因：2023年改变未休假发放方式按月发放，同时有发放2022年未休假补贴，2024年只按月发放，人员经费减少50万元；2023年有一人去世，增加抚恤金。 

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　    中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算总计 1387.87万元。与年初预算合计 1487.89万元相比，完成年初预算的 93.28%。其中： 

　　    （一）一般公共服务（类） 

　　    一般公共服务类决算数为1039.62万元，与年初预算相比减少109.08万元。其中： 

　　1.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算825.70万元，支出决算809.38万元，完成年初预算的98.02%。决算数与年初预算数的差异原因： 

　　2.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算323万元，支出决算230.24万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数的差异原因： 

　　    （二）社会保障和就业支出（类） 

　　    社会保障和就业支出类决算数为193.43万元，与年初预算相比增加1.52万元。其中： 

　　    1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算55.48万元，支出决算57.01万元，完成年初预算的102.76%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休2人。 

　　     2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.95万元，支出决算78.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。 

　　     3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.47万元，支出决算39.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。 

　　4.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项无差异。 

　　    （三）卫生健康支出（类） 

　　    卫生健康支出类决算数为 64.92万元，与年初预算相比增加 4.50万元。其中： 

　　     1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35万元，支出决算43.38万元，完成年初预算的114.39%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因为职务职级增长，工资增长，基数增加， 

　　医疗保险缴费增加。 

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算29.45万元，支出决算29.15万元，完成年初预算的98.98%。决算数与年初预算数的差异原因：根据基数缴交。 

　　    （四）住房保障支出（类） 

　　     住房保障支出类决算数为 81.99万元，与年初预算相比减少 0.84万元。其中： 

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.83万元，支出决算81.99万元，完成年初预算的98.99%。决算数与年初预算数的差异原因：退休2人。 

　　      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　     中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1139.64万元，其中： 

　　（一）人员经费 993.48万元。主要包括：基本工资265.59万元、津贴补贴302.52万元、奖金84.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.95万元、职业年金缴费39.47万元、职工基本医疗保险缴费43.29万元、公务员医疗补助缴费29.45万元、其他社会保障缴费8.93万元、住房公积金81.99万元、退休费57.01万元、奖励金1.50万元。     

　　（二）公用经费 146.15万元。主要包括：办公费20.95万元、差旅费22.00万元、公务接待费0.77万元、工会经费13.80万元、福利费17.70万元、公务用车运行维护费3.31万元、其他交通费用55.23万元、其他商品和服务支出12.39万元等。 

　　     七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　    中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 248.24万元，其中： 

　　    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。 

　　（二）商品和服务支出225.73万元。主要包括：办公费35.67万元、印刷费25.22万元、邮电费4.16万元、差旅费65.61万元、维修（护）费3.18万元、会议费10.27万元、培训费43.30万元、劳务费2.51万元、委托业务费35.81万元等。 

　　   （三）对个人和家庭的补助18万元。主要包括其他对个人和家庭的补助18万元（选调生住房补贴）。 

　　    （四）资本性支出 4.51万元。主要包括：办公设备购置4.51万元。 

　　     八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

　　    中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算4.07万元，支出决算 4.07万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.31万元，支出决算3.31万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算0.77万元，支出决算 0.77万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：此项无差异。 

　　    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

　　    中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费支出4.07万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.31万元，占 81.17%；公务接待费支出 0.77万元，占 18.83%。其中： 

　　     1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：我单位无此项支出。 

　　     2.公务用车购置及运行维护费支出 3.31万元。其中： 

　　    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：无此项支出。 

　　    （2）公务用车运行维护费支出 3.31万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，减少 2.40万元，下降32.86%，变动原因：2024年比2023年减少车辆加油和维修服务。 

　　    3.公务接待费支出 0.77万元。其中：国内公务接待支出 0.77万元，接待4 批次，13 人次，开支内容：接待中编办调研；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0.23万元，增长 41.88%，变动原因：接待中央编办，租用谈话室。 

　　     九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　    中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（本级） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

　　      十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（本级） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　    十一、机构运行经费支出决算情况说明 

　　    中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度机构运行经费支出决算 146.15万元。与上年决算相比，减少 22.75万元，下降13.47%，变动原因：严格落实“过紧日子”长效机制，压缩培训经费、差旅费、办公经费，打造节约型机关。 

　　    十二、政府采购支出决算情况说明 

　　    中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度政府采购支出总额 32.95万元，其中：政府采购货物支出 4.83万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 28.11万元。政府采购授予中小企业合同金额 12.88万元，占政府采购支出总额的39.09%，其中：授予小微企业合同金额 12.88万元，占政府采购支出总额的39.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.31%。 

　　     十三、国有资产占用情况说明 

　　     中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（本级） 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 1辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1台（套）。 

　　    十四、预算绩效情况说明 

　　    （一）预算绩效管理工作开展情况 

　　中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金340.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0   个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；     

　　组织对“法人和其他组织统一社会信用代码制度建设经费”“2024年草原英才项目资金”等 3 个项目开展了自评，涉及一般公共预算支出37万元，政府性基金支出0万元。并对“机构编制管理经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出340.91万元，本次项目运用定量和定性分析评价相结合的方法，评价工作组在基础资料分析及处理的基础上，对“机构编制管理经费”进行客观的绩效评价，综合得分98.37分，评价等级“优”。 

　　    （二）单位决算中项目绩效自评结果。 

　　    中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（本级） 2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。 

　　1.“法人和其他组织统一社会信用代码制度建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年法人和其他组织统一社会信用代码制度建设经费实际支出19万元，用于开展机构改革考察调研工作、培训、差旅所需等，提高法人和其他组织办理注册登记效率，保障制度建设工作顺利进行。 

　　  发现的主要问题及原因：无。 

　　下一步改进措施：持续推进事业单位法人登记管理工作，做好事业单位“双随机、一公开”监督管理工作，不断完善法人和其他组织统一社会信用代码制度建设。 

　　2.“2024年草原英才项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于“草原英才”工程的引领性人才项目和创新创业团队基地以及个人等支出对象给予补助支持，实施重大人才活动、推进人才专项工作，保障了人才引进工作顺利进行。 

　　发现的主要问题及原因：无。 

　　下一步改进措施：进一步完善相关管理制度，减少不合理支出、无效支出，提高本部门资金管理及项目管理水平，确保我单位人才引进工作顺利进行。 

　　3.“机构编制管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分98分，得分类型为优。项目共计支出211.24万元，项目资金主要用于购置办公用品、办公耗材、印刷、办公设备等；差旅费、档案信息化服务、培训费、会议费等，保障各项工作顺利进行。 

　　发现的主要问题及原因：无。 

　　下一步改进措施：坚持落实“过紧日子”有关要求，深入开展节能减排活动，进一步推动机关办公用品、办公设备节约使用，有效降低行政成本。抓好财政资金预算编制科学化、精细化，保障机关工作的顺利进行。