2024年度中共内蒙古自治区委员会

机构编制委员会办公室

部门公开报告

 

 

 

 

部门（单位）名称：中共内蒙古自治区委员会机构

编制委员会办公室部门

单位负责人：孙延军

财务负责人：赵智霖

编制人：白宇飞

报送日期：2025年8月

公开报告

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

     一、主要职能、职责

    中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（以下简称“自治区党委编办”）是自治区党委机构编制委员会的办事机构，承担自治区党委机构编制委员会日常工作，机构规格正厅级，列自治区党委工作机关序列，归口自治区党委组织部管理。主要职责有：研究起草机构编制工作政策规定；在编委领导下，负责本地区各类机关的机构编制管理工作；根据党中央和自治区党委要求部署，研究起草本级机构改革方案和有关领域的管理体制改革方案，指导协调下级机构改革及机构编制管理工作等职责。

     二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门下属单位包括中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（本级）、内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心。   

 2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（本级）、内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心。详细情况见表：

 

 三、2024年度部门主要工作完成情况

一是强化政治属性，党对机构编制工作的全面领导进一步加强。二是深化机构改革，治理能力和治理水平进一步提升。三是推进重点领域改革，制约内蒙古高质量发展的体制机制障碍进一步破除。四是优化机构编制配置，重大战略重点工作得到进一步保障。五是优化基层管理体制，“小马拉大车”等问题得到进一步解决。六是强化机构编制管理，科学化规范化法治化水平进一步增强。七是全面落实从严治党，政治机关建设进一步深化。

第二部分  部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

   中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2024年度收入、支出决算总计 2,407.18万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 96.55万元，增长 4.18%，变动原因：事业人员绩效工资由30100元调至37000元，人员工资增加，社会保险缴费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少65.61万元，下降 9.16%。其中：2023年改变未休假发放方式按月发放，同时有发放2022年未休假补贴，2024年只按月发放，人员经费减少50万元；2023年有一人去世，增加抚恤金。

    （一）收入决算总计 2407.18万元。包括：

1.本年收入决算合计 2230.75万元。与上年决算相比，减少 65.61万元，下降 2.86%，变动原因：2023年改变未休假发放方式按月发放，同时有发放2022年未休假补贴，2024年只按月发放，人员经费减少50万元；2023年有一人去世，增加抚恤金。   

 2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 176.43万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

    （二）支出决算总计 2407.18万元。包括：

1.本年支出决算合计 2364.66万元。与上年决算相比，增加68.31万元，增长 2.97%，变动原因：事业人员绩效工资由30100元调至37000元，人员工资增加，社会保险缴费增加。

 2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无结余。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我部门不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 42.52万元。结转和结余事项：代扣以前年度社会保险，正在逐步清算。与上年决算相比，减少 133.92万元，下降75.90%，变动原因：逐步清算以前年度社会保险。

     二、收入决算情况说明

    中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2024年度本年收入决算合计 2230.75万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 2230.75万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

 

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2024年度本年支出决算合计 2364.66万元，其中：

    本年基本支出 1748.53万元，占 73.94%；

    本年项目支出 616.13万元，占 26.06%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

 

图2.支出决算图

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2024年度财政拨款收入、支出决算总计2407.18万元，与年初预算相比，收、支总计各增加96.55万元，增长 4.18%，变动原因：事业人员绩效工资由30100元调至37000元，人员工资增加，社会保险缴费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 65.61万元，下降2.65%，变动原因：2023年改变未休假发放方式按月发放，同时有发放2022年未休假补贴，2024年只按月发放，人员经费减少50万元；2023年有一人去世，增加抚恤金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 2364.66万元。与年初预算 2310.63万元相比，完成年初预算的 102.34%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 1766.20万元，与年初预算相比减少96.89万元。其中：

     1．其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算825.70万元，支出决算809.38万元，完成年初预算的98.02%。决算数与年初预算数的差异原因：调走2人、退休2人，人员经费减少。

     2．其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算710.75万元，支出决算598.13万元，完成年初预算的84.15%。决算数与年初预算数的差异原因：因推进改革工作，减少培训次数、减少出差次数。

3.其他共产党事务支出（款）机关服务（项）。年初预算326.64元，支出决算358.69万元，完成年初预算的109.81%。决算数与年初预算数的差异原因：根据相关政策，事业人员绩效工资提高标准。

    （二）社会保障和就业支出（类）

     社会保障和就业支出类决算数为 378.82万元，与年初预算相比增加135.28万元。其中：

     1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算55.48万元，支出决算57.01万元，完成年初预算的95.40%。决算数与年初预算数的差异原因：增加2名退休人员。

     2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算113.37万元，支出决算211.42万元，完成年初预算的186.49%。决算数与年初预算数的差异原因：为事业人员清算以前年度养老保险。

     3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算56.69万元，支出决算92.39万元，完成年初预算的108.23%。决算数与年初预算数的差异原因：为事业人员清算以前年度职业年金。

     4.人力资源和社会管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此事项无差异。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 102.78万元，与年初预算相比增加 14.81万元。其中：

     1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35万元，支出决算42.38万元，完成年初预算114.36%。决算数与年初预算数的差异原因：基数增长，医疗保险缴纳增长。

     2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.06万元，支出决算21.50万元。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员绩效工资增长，基数增长，医疗保险缴纳增长。

     3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算37.91万元，支出决算37.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 116.86万元，与年初预算相比增加0.83万元。其中：

    住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算114.43万元，支出决算116.86万元，完成年初预算的98.09%。决算数与年初预算数的差异原因：调走2人、退休2人，人数减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1748.53万元，其中：

    （一）人员经费 1585.85万元。主要包括：基本工资388.16万元、津贴补贴361.28万元、奖金120.92万元、绩效工资99.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费244.42万元、职业年金缴费92.39万元、职工基本医疗保险缴费64.79万元、公务员医疗补助缴费37.91万元、其他社会保障缴费13.02万元、住房公积金116.86万元、其他工资福利支出20万元、退休费57.01万元、奖励金2.10万元。

    （二）公用经费 162.68万元。主要包括：办公费20.95万元、差旅费22万元、公务接待费0.77万元、工会经费19.33万元、福利费25.40万元、公务用车运行维护费3.31万元、其他交通费用55.23万元、其他商品和服务支出15.70万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 531.32万元，其中：

     （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 531.32万元。主要包括：办公费35.82万元、印刷费25.22万元、邮电费4.16万元、差旅费70.43万元、维修（护）费291.58万元、会议费10.27万元、培训费49.17万元、劳务费2.66万元、委托业务费37.21万元、其他商品和服务支出4.80万元、其他对个人和家庭的补助18万元等。

（三）资本性支出 66.81万元。主要包括：办公设备购置4.51万元、信息网络及软件购置更新62.31万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

    中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.07万元，支出决算 4.07万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.31万元，支出决算 3.31万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.77万元，支出决算 0.77万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 4.07万元，支出决算 4.07万元，与预算无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

    中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2024年度财政拨款“三公”经费支出 4.07万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.31万元，占 81.17%；公务接待费支出 0.77万元，占 18.83%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：我办无此项支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 3.31万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：无此项支出。

    （2）公务用车运行维护费支出 3.31万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，减少 4.63万元，下降 58.35%，变动原因：减少购买燃油和车辆维修。

    3.公务接待费支出 0.77万元。其中：国内公务接待支出0.77万元，接待4 批次，13 人次，开支内容：接待中编办调研，租用谈话室。国（境）外公务接待支出 0万元，接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加 0.23万元，增长 41.88%，变动原因：接待中编办调研，租用谈话室。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

      十一、机构运行经费支出决算情况说明

     中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门2024年度公用经费支出决算 162.68万元。与上年决算相比，减少 29.24万元，下降15.24%，变动原因：2024年推进改革工作，减少培训、减少出差次数。其中，机关运行经费支出决算 146.15万元。与上年决算相比，减少 22.75万元，下降13.47%，变动原因：2024年推进改革工作，减少培训、减少出差次数。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门2024年度政府采购支出总额 49.27万元，其中：政府采购货物支出 21.15万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 28.11万元。政府采购授予中小企业合同金额 29.20万元，占政府采购支出总额的59.27%，其中：授予小微企业合同金额 12.88万元，占政府采购支出总额的26.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.05%。

    十三、国有资产占用情况说明

    中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门。截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 1辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金616.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果

    中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

    1.“法人和其他组织统一社会信用代码制度建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年法人和其他组织统一社会信用代码制度建设经费实际支出19万元，用于开展机构改革考察调研工作、培训、差旅所需等，提高法人和其他组织办理注册登记效率，保障制度建设工作顺利进行。

    发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：持续推进事业单位法人登记管理工作，做好事业单位“双随机、一公开”监督管理工作，不断完善法人和其他组织统一社会信用代码制度建设。

2.“2024年草原英才项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于“草原英才”工程的引领性人才项目和创新创业团队基地以及个人等支出对象给予补助支持，实施重大人才活动、推进人才专项工作，保障了人才引进工作顺利进行。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步完善相关管理制度，减少不合理支出、无效支出，提高本部门资金管理及项目管理水平，确保我单位人才引进工作顺利进行。

3.“机构编制管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分98分，得分类型为优。项目共计支出211.24万元，项目资金主要用于购置办公用品、办公耗材、印刷、办公设备等；差旅费、档案信息化服务、培训费、会议费等，保障各项工作顺利进行。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：坚持落实“过紧日子”有关要求，深入开展节能减排活动，进一步推动机关办公用品、办公设备节约使用，有效降低行政成本。抓好财政资金预算编制科学化、精细化，保障机关工作的顺利进行。

4.党政机关网上名称管理和机构编制统计项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.30分。全年预算数为15.64万元，执行数为15.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于党政机关网上名称管理和机构编制统计、人员培训、开展专项调查等，进一步规范了基本统计口径，严格按照专项调查的口径和范围填报相关数据，保障网上名称管理和机构编制统计工作正常开展。

  发现的主要问题及原因：机构改革后部分行政机关、事业单位因合并、重组、撤销，导致网上名称变化较大，与上年度产生一定变化。

    下一步改进措施：继续加强全区行政机关、事业单位网上名称管理工作，确保各部门单位在网上名实相符。

5.机构编制数据网络运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.75分。全年预算数为352.11万元（含上年结转），执行数为352.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目共计支出352.11 万元（含上年结转），用于全区机构编制数据中心网络运行维护，保障机构编制网络安全保密和全区机构编制统计、实名制、网站群运营管理正常，提升自治区本级、盟市旗县各部门机构编制业务办理工作效率和便捷性。

发现的主要问题及原因：偏离绩效指标的原因是机构编制数据网络运行维护费总成本：项目资金支出含上年结转金额。（依据2023年项目要求，结转资金于2024年项目支出）。

下一步改进措施：加强对机构编制信息化建设项目前期需求的调研论证，确保制定的计划与实际相符；从预算编制、预算执行、绩效管理等各个环节加强对项目目标实现程度的动态监控和反馈，做到全过程、全覆盖、全流程管理，确保提升财政资源配置效率和财政资金使用效益。

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		法人和其他组织统一社会信用代码制度建设经费
主管部门		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门				实施单位		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	25	19		19		10	100		10
		其中：财政拨款	25	19		19		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本项目为延续性项目，项目期限3年，2024年预算25万元用于法人和其他组织统一社会信用代码制度建设，包括培训和差旅所需费用，提高法人和其他组织办理注册登记效率，保障制度建设工作顺利进行。					项目共计支出19万元，用于法人和其他组织统一社会信用代码制度建设，包括培训和差旅所需费用，提高法人和其他组织办理注册登记效率，保障制度建设工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	国家事业单位登记管理暂行条例和实施细则培训班次	正向	大于等于	1	1.00	班次	7	7
			统一社会信用代码赋码发证数量	正向	大于等于	190	218.00	个	8	8
		质量指标	研究制定我区事业单位登记的实施办法达标率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			统一社会信用代码赋码发证准确率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			培训人员考核合格率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5
		时效指标	核实人员变化情况时间	反向	小于等于	3	3.00	日	3	3
			事业单位登记管理工作完成时限	反向	小于等于	5	5.00	日	4	4
			统一社会信用代码赋码发证完成时限	反向	小于等于	5	5.00	日	3	3
		成本指标	出差人员补助标准	反向	小于等于	180	180.00	元/人/日	4	4
			培训人员费用标准	反向	小于等于	550	550.00	元/人/日	3	3
			登记管理工作费用	反向	小于等于	25	19.00	万元	3	3
	效益指标	社会效益指标	提高法人和其他组织办理注册登记效率	定性		提高	提高		10	10
			保障制度建设工作顺利进行	定性		保障	保障		10	10
		可持续影响指标	持续提高事业单位登记工作服务效率	定性		持续提高	持续提高		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	98	0	%	10	10
总分									100	100
							主管部门:		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门
							年    月    日

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		机构编制管理经费
主管部门		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门				实施单位		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	298	211.24		211.24		10	100		10
		其中：财政拨款	298	211.24		211.24		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本项目是延续性项目，2024年预算287万元，作为机构编制管理经费，用于购置办公用品、办公耗材、印刷、办公设备、差旅费、档案信息化服务、举办培训，保障机关运行，提高盟市及旗县机构编制人员工作能力，增强盟市、旗县工作人员业务素质，提高业务能力整体水平。					项目共计支出211.24万元，作为机构编制管理经费，用于购置办公用品、办公耗材、印刷、办公设备、差旅费、档案信息化服务、举办培训，保障各类会议顺利进行积极传达会议精神有效上传下达。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	会议开展次数	正向	大于等于	1	2.00	次	3	3
			培训班次	正向	大于等于	1	2.00	班次	3	3
			培训人次	正向	大于等于	60	200.00	人次	3	3
			购买办公设备数量	正向	大于等于	2	2.00	套	2	2
			印刷品数量	正向	大于等于	20	30.00	份	2	2
			会议报告数量	正向	大于等于	1	1.00	份	2	2
		质量指标	培训人员考核合格率	正向	大于等于	90	100.00	%	4	4
			培训人员签到率	正向	大于等于	90	100.00	%	4	4
			印刷品验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	4	4
			培训范围覆盖率	正向	大于等于	90	100.00	%	3	3
		时效指标	会议报告提交时间	反向	小于等于	1	1.00	个月	3	3
			培训完成时间	反向	小于等于	12	12.00	月	4	4
			会议举办完成时间	反向	小于等于	4	3.00	月	3	3
		成本指标	印刷费用成本	反向	小于等于	30	25.22	万元	3	3
			培训费标准	反向	小于等于	550	550.00	元/人/天	3	3	《内蒙古自治区本级党政机关培训费管理办法》的补充通知（内财行规【2023】5号） 《内蒙古自治区本级党政机关培训费管理办法》（内财行规【2017】2091号）
			出差补助标准	反向	小于等于	180	180.00	元/人/天	2	2
			会议费用成本	反向	小于等于	5	10.27	万元	2	0	根据实际工作需求，会议费用有所增加
	效益指标	社会效益指标	提高参与培训人员业务能力水平	定性		提高	提高		8	8
			保障办公顺利进行工作能够正常运转无滞后工作	定性		保障	保障		7	7
			保障各类会议顺利进行积极传达会议精神有效上传下达	定性		保障	保障		7	7
		可持续影响指标	持续提高工作人员办公效率	定性		持续提高	持续提高		8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	5
			培训人员满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	5
总分									100	98

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		党政机关网上名称管理和机构编制统计
主管部门		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门				实施单位		内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	27.8	15.64		15.64		10	100		10
		其中：财政拨款	27.8	15.64		15.64		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本项目为延续性项目，项目期6年，2024年预算27.8万元，用于党政机关网上名称管理和机构编制统计、人员培训、开展专项调查等，进一步规范基本统计，严格按照专项调查的口径和范围填报相关数据，保障网上名称管理和机构编制统计工作正常开展。					项目共计支出15.64万元，用于党政机关网上名称管理和机构编制统计、人员培训、开展专项调查等，进一步规范了基本统计，严格按照专项调查的口径和范围填报相关数据，保障网上名称管理和机构编制统计工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	党政机关网上名称管理域名统计数量	正向	大于等于	30	117.00	家	3	3
			党政机关网上名称管理工作天数	正向	大于等于	365	365.00	天	3	3
			党政机关事业单位网站网上名称个数	正向	大于等于	574	416.00	个	3	2.17	机构改革后，注销部分因合并、重组、撤销等单位的网上名称
			全区三级机关事业单位机构数量	正向	大于等于	36000	36745	家	3	3
			实名制数据管理数量	正向	大于等于	20000	20000	条	3	3
		质量指标	党政机关网上名称管理和机构编制统计工作覆盖率	正向	大于等于	90	100.00	%	3	3
			调研盟市旗县机构编制统计工作覆盖率	正向	大于等于	90	100.00	%	3	3
			审核注册域名通过率	正向	大于等于	90	95.00	%	3	3
			党政机关注册域名网站安全保证率	正向	等于	100	100.00	%	3	3
			各机关单位网站域名保障覆盖率	正向	大于等于	90	95.00	%	3	3
		时效指标	开展专项调查完成时间	定性		2024年10月31日前	已完成		2	2
			完成网上名称管理时间	定性		2024年12月31日前	已完成		2	2
			审核注册域名申请材料天数	反向	小于	3	2.00	天	2	2
			网站标识撤销时间	反向	小于	3	2.00	天	2	2
			对各级单位调研完成时间	定性		2024年11月30日前	已完成		2	2
		成本指标	调研出差补助标准	反向	小于等于	180	180.00	元/人/天	4	4
			培训费	反向	小于等于	5	5.87	万元	3	0
			网上名称管理成本	反向	小于等于	27.8	15.64	万元	3	3
	效益指标	社会效益	保障网上名称管理和机构编制统计工作正常开展	定性		保障	保障		10	9.71
			提升公共服务效率	定性		提升	提升		10	9.71
		可持续影响	持续提高党政机关网上名称管理和机构编制统计工作效率	定性		持续提高	持续提高		10	9.71
	满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位满意度	正向	大于等于	95	97.14	%	10	10
总分									100	95.3
							主管部门:		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门
							年    月    日

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		机构编制数据网络运行维护费
主管部门		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门				实施单位		内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	359.95	352.11		352.11		10	100		10
		其中：财政拨款	359.95	352.11		352.11		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2024年预算260万元，用于全区机构编制数据中心网络运行维护，保障机构编制网络安全保密和全区机构编制统计、实名制、网站群运营管理正常，提升自治区本级、盟市旗县各部门机构编制业务办理工作效率和便捷性。为机构编制电子政务信息化提供技术服务保障工作。					项目共计支出352.11 万元（含上年结转），用于全区机构编制数据中心网络运行维护，保障机构编制网络安全保密和全区机构编制统计、实名制、网站群运营管理正常，提升自治区本级、盟市旗县各部门机构编制业务办理工作效率和便捷性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	采购计算机设备及软件数量	正向	大于等于	1	62.00	套	5	5
			采购测试评估认证服务数量	正向	大于等于	1	1.00	套	5	5
			采购网络运维服务数量	正向	大于等于	1	2.00	套	5	5
		质量指标	系统无故障率	正向	大于等于	98	99.00	%	3	3
			信息泄露事故发生率	反向	小于等于	0	0	%	3	3
			故障排除率	正向	等于	100	100.00	%	3	3
			运维服务质量抽查合格率	正向	大于等于	98	99.00	%	3	3
			计算机设备及软件验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3
		时效指标	故障上报响应时间	反向	小于等于	1	0.50	小时	5	5
			计算机设备及软件采购时间	定性		2024年5月31日前	2024/11/30		5	5
		成本指标	机构编制数据网络运行维护费总成本	反向	小于等于	260	288.40	万元	3	0	原因：项目资金支出含上年结转金额。（依据2023年项目要求，结转资金于2024年项目支出）
			计算机设备及软件采购成本	反向	小于等于	110	62.31	万元	3	3
			测试评估认证服务成本	反向	小于等于	20	11.88	万元	2	2
			安全运维服务成本	反向	小于等于	40	25.77	万元	2	2
	效益指标	社会效益指标	保障网站正常运营	定性		保障	保障		10	10
			提高全区各单位办理业务工作效率	定性		提高	提高		10	9.75
		可持续影响指标	持续保障机构编制信息化服务	定性		持续保障	持续保障		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	编办工作人员满意度	正向	大于等于	90	97.5	%	5	5
			网站使用者满意度	正向	大于等于	90	100	%	5	5
总分									100	96.75
							主管部门:		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门
							年    月    日