2025年度中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门

决算公开报告

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作完成情况

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能、职责

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室是自治区党委机构编制委员会的办事机构，承担自治区党委机构编制委员会日常工作，为正厅级，列自治区党委工作机关序列，归口自治区党委组织部管理。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门所属单位包括：办本级预算和办属事业单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室本级、内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心，详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作完成情况

       1.始终坚持加强党的全面领导，确保机构编制工作正确政治方向。

2.纵深推进机构改革和重点领域改革，构建适应中国式现代化内蒙古体制机制。

   3.精准优化机构编制资源配置，全面服务保障自治区高质量发展大局。

   4.持续加强机构编制法定化，为全方位建设模范自治区提供保障。

 

第二部分  部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2025年度收入、支出决算总计均为 2240.66万元。与年初预算相比，收、支总计各减少45.28万元，下降1.98%，变动原因：严格落实过紧日子要求，改变调研、会议方式，减少支出；与上年决算相比，收、支总计各减少166.52万元，下降6.92%。其中：2024年含结转项目经费99.95万元用于购买办公设备；2024年度为职工缴纳以前年度社会保险，2025年工作已完成。

（一）收入决算总计 2240.66万元。包括：

1.本年收入决算合计 2240.66万元。与上年决算相比，增加 9.91万元，增长 0.44%，变动原因：新增调入3人，工资福利费用增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，减少176.43万元，下降100.00%，变动原因：2024年度为职工缴纳以前年度社会保险，2025年已经完成。

（二）支出决算总计 2240.66万元。包括：

1.本年支出决算合计 2240.66万元。与上年决算相比，减少124.00万元，下降5.24%，变动原因：2024年度为职工缴纳以前年度社会保险，2025年已经完成。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少42.52万元，下降100.00%，变动原因：2022年度社保清算期间，账务处理错误，未冲销累计结存。

二、收入决算情况说明

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2025年度本年收入决算合计 2240.66万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 2240.66万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

 

   

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2025年度本年支出决算合计 2240.66万元，其中：

基本支出 1767.35万元，占 78.88%；

项目支出 473.31万元，占 21.12%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

   

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2240.66万元，与年初预算相比，收、支总计各减少45.28万元，下降1.98%，变动原因：严格落实过紧日子要求，改变调研、会议方式，减少支出；与上年决算相比，收、支总计各减少166.52万元，下降6.92%，变动原因：2024年含结转项目经费99.95万元用于购买办公设备；2024年度为职工缴纳以前年度社会保险，2025年工作已完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 2240.66万元。与年初预算 2285.94万元相比，完成年初预算的 98.02%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1677.70万元，与年初预算相比减少131.91万元。其中：

1. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算593万元，支出决算451.31万元，完成年初预算的76.11%。决算数与年初预算数的差异原因：严格落实过紧日子要求，改变调研、会议方式，减少支出。

2. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算851.90万元，支出决算855.09万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数的差异原因：新增调入3人，工资津补贴增加。

3.其他共产党事务支出（款）机关服务（项）。年初预算364.70万元，支出决算371.30万元，完成年初预算的101.81%。决算数与年初预算数的差异原因：域名中心2024年度考核中被评为优秀单位，考核绩效奖金按照优秀等次单位人均6324元标准发放；2025年基本工资调标，工资福利支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 310.30万元，与年初预算相比增加 50.91万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）引进人才费用（项）。年初预算22万元，支出决算22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算55.48万元，支出决算57.96万元，完成年初预算的104.47%。决算数与年初预算数的差异原因：新增2名退休人员。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算121.27万元，支出决算134.99万元，完成年初预算的111.31%。决算数与年初预算数的差异原因：新增调入3人、2025年工资调标，社会保险基数增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算60.63万元，支出决算66.79万元，完成年初预算的110.16%。决算数与年初预算数的差异原因：新增调入3人、2025年工资调标，社会保险基数增加。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算28.56万元，完成年初预算的-100%。决算数与年初预算数的差异原因：老干部因病去世1人。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 119.79万元，与年初预算相比增加（减少） 25.92万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算36.31万元，支出决算46.81万元，完成年初预算的128.92%。决算数与年初预算数的差异原因：新增调入3人、2025年工资调标，社会保险基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.33万元，支出决算22.90万元，完成年初预算的132.14%。决算数与年初预算数的差异原因：因薪级增长，社保基数增长，医疗保险缴费支出增长。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算40.23万元，支出决算50.08万元，完成年初预算的124.48%。决算数与年初预算数的差异原因：新增调入3人、2025年工资调标，社会保险基数增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 132.88万元，与年初预算相比增加（减少） 9.79万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算123.09万元，支出决算132.88万元，完成年初预算的107.95%。决算数与年初预算数的差异原因：新增调入3人、2025年工资调标，公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1767.35万元，其中：

（一）人员经费 1577.99万元。主要包括：基本工资459.95万元、津贴补贴329.81万元、奖金126.44万元、绩效工资99.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.99万元、职业年金缴费66.79万元、职工基本医疗保险缴费69.71万元、公务员医疗补助缴费50.08万元、其他社会保障缴费1.49、住房公积金132.88万元、其他工资福利支出19.99万元、退休费57.96万元、抚恤金28.56万元。

（二）公用经费 189.36万元。主要包括：办公费17.48万元、邮电费2.65万元、差旅费17.69万元、培训费11.63万元、公务接待费0.14万元、工会经费20.51万元、福利费26.63万元、公务用车运行维护费5.54万元、其他交通费用57.98万元、其他商品和服务支出29.11万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 473.31万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 444.15万元。主要包括：办公费43.95万元、印刷费21.01万元、差旅费27.20万元、维修（护）费242.35万元、会议费1.77万元、培训费61.80万元、劳务费3.97万元、委托业务费38.10万元、其他商品和服务支出4万元。

（三）资本性支出 7.16万元。主要包括：办公设备购置7.16万元。

（四）对个人和家庭的补助22万元。主要包括其他对个人和家庭的补助22万元，为2025年人才工作项目资金，定向选调生经济补贴。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.68万元，支出决算 5.68万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.54万元，支出决算 5.54万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.14万元，支出决算 0.14万元，完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 5.68万元，支出决算 5.68万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2025年度财政拨款“三公”经费支出 5.68万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.54万元，占 97.52%；公务接待费支出 0.14万元，占 2.48%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.54万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 5.54万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加 2.23万元，增长 67.48%，变动原因：2025年购买公车加油服务。

3.公务接待费支出 0.14万元。其中：国内公务接待支出 0.14万元，接待2 批次，13 人次，开支内容：接待湖南、河北编办调研；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此事项发生。与上年决算相比，减少0.63万元，下降81.67%，变动原因：2024年，中央编办改革调研，租用谈话室。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门 2025年度公用经费支出决算 189.36万元，与上年决算相比，增加 26.68万元，增长 16.40%，变动原因：新增列支残疾人保障金缴费13万元、邮电费2.65万元，培训费11.63万元。其中，机关运行经费支出决算 167.84万元。比上年决算相比，增加 21.69万元，增长 14.84%，变动原因：新增列支残疾人保障金缴费9万元、邮电费2.65万元，培训费11.63万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门2025年度政府采购支出总额 41.53万元，其中：政府采购货物支出 15.15万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 26.38万元。政府采购授予中小企业合同金额 19.36万元，占政府采购支出总额的46.62%，其中：授予小微企业合同金额 19.36万元，占政府采购支出总额的46.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.72%。

十三、国有资产占用情况说明

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是保障机关运行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金 473.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“事业发展经费支出”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出199.18万元，政府性基金支出0万元。对“事业发展经费支出”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看:

1.主要经验及做法

1. 2025年事业发展经费项目经费保障正常机关运转，保障苏木乡镇履行职责事项清单工作，因大力推行办公自动化和数字化，线上发文代替线下发文，减少了办公费、印刷费。同时严格落实为基层减负各项要求，将各处室分散调研督查任务大幅整合，有效的减少了差旅费支出。

2.存在的问题及原因分析

（1）财政预算项目支出绩效管理方面仍存在短板弱项。项目单位设置的2025年项目绩效指标中部分指标与预算不匹配，如成本指标中的办公费是78万元，项目所设成本指标为79.54万元。项目年度目标设置不规范，与项目工作目标相关性差，未结合2025年预算安排，进一步细化提炼反映当年工作任务进度的目标，反映项目绩效方面不够准确。

（2）项目资金分配方面仍存在分配不合理的问题。例如项目培训费预算39.85万元，因增加工作任务,经过调整项目支出61.80万元。

3.下一步改进措施

（1）规范年度目标编制，强化目标和业务关联度。一是梳理现有全部绩效指标，逐项对照预算项目内容核查比对，修订脱离预算、适配度不足的指标，保证指标内容、数值和资金投向相互契合。二是规范年度目标编审流程，立足项目本职工作设定年度任务，杜绝脱离业务的空泛目标，强化目标与指标之间的关联性。三是落实事前审核把关，预算申报阶段严格审核绩效目标、指标，由业务、财务岗位双重会审，不合格不予上报。四是建立动态调整机制，项目实施期间根据工作实际优化绩效内容，常态化开展自查，压实经办人责任，切实做到绩效目标贴合项目实际、指标匹配预算安排。

（2）细化资金分配标准，做到资源配置有据可循。一是完善资金研判机制，结合各板块工作实际需求开展摸排调研，立足工作轻重缓急统筹谋划项目资金，杜绝主观分配。二是健全资金分配标准，细化量化分配细则，按照业务体量、重点任务、基层压力科学划定资金额度，做到有据可依。三是规范资金审批流程，落实集体研讨、室务会审议流程，多方征求岗位人员意见，保障分配公开透明。四是强化事中事后监管，定期核查项目资金落地使用情况，针对失衡问题及时动态调剂，同时压实责任，常态化开展警示教育，筑牢资金管理防线。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门2025年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

1. “事业发展经费支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.38分。全年预算数为199.18万元，执行数为199.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年财政供养人员49人，完成开展会议3次，完成培训5次，完成印刷13批次，完成办公用品购置11批次。

发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：办公费、差旅费执行率较低。因大力推行办公自动化和数字化，线上发文代替线下发文，减少了办公费、印刷费。同时严格落实为基层减负各项要求，将各处室分散调研督查任务大幅整合，有效的减少了差旅费支出。

下一步改进措施：进一步加强预算，合理科学编制预算，要有前瞻性；要对项目资金进度预警，加强财务与执行处室的沟通协调，实施预算执行动态监控。

2. “2025年人才工作项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年预计支出22万元，根据自治区人才工作实施方案保障本单位引进人才补贴费用，2025年对引进人才6人按时发放人才引进补贴。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“事业发展经费支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.03分。全年预算数为28万元，执行数为14.08万元，完成预算的50.29%。项目绩效目标完成情况：2025年完成办公用品购置次数3次，完成聘用专家人数5人。

发现的主要问题及原因：部分工作预算编制前瞻性和预见性不足，执行过程中缺乏动态监控和预警，对支出进度跟踪不利，预算完成度不高。差旅费执行率39.50%、劳务费执行率20.33%、印刷费执行率为16%，三项执行率较低。未完成原因：因大力推行办公自动化和数字化，线上发文代替线下发文，减少了印刷费。同时严格落实为基层减负各项要求，将各处室分散调研督查任务大幅整合，有效的减少了差旅费支出。

下一步改进措施：进一步加强预算，合理科学编制预算，要有前瞻性；要对项目资金进度预警，加强财务与执行处室的沟通协调，实施预算执行动态监控。

4.“信息系统运行维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.41分。全年预算数为253万元，执行数为238.05万元，完成预算的94.09%。项目绩效目标完成情况：2025年完成应用系统升级改造2次，网络基础平台升级改造4套，采购网络运维服务次数3次。

发现的主要问题及原因：预算编制不够科学合理，项目最终成交金额小于预算金额。主要原因是在招标中采用了竞争性磋商方式，成交金额有所减少。

改进措施：进一步加强对项目经费预算，科学测算。

项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称			事业发展经费支出
主管部门			中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门												实施单位						中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）						年初预算数					全年预算数				全年执行数						分值			执行率（%）				得分
			年度资金总额			312					312				199.18						10			63.84				6.38
			其中：财政拨款			312					312				199.18						——			63.84				——
			上年结转资金																		——							——
			其他资金			0					0				0						——			0				——
年度总体目标			预期目标																实际完成情况
			项目申请312万元，用于内蒙古自治区机构编制事业发展经费支出， 保障机构编制各项工作正常开展，提高全区编制整体业务能力整体水平。																2025年财政供养人员49人，完成开展会议3次，完成培训5次，完成印刷13批次，完成办公用品购置11批次，本项目的实施，有效提升了工作人员业务能力，保障了机构编制各项工作正常开展。
绩效指标	一级指标		二级指标			三级指标					指标性质	指标方向			年度指标值				实际完成值		计量单位			分值		得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标		数量指标			开展会议次数					正向	大于等于			2				3		次			3		3
						开展培训次数					正向	大于等于			3				5		次			3		3
						印刷批次					正向	大于等于			12				13		次			3		3
						办公用品购置批次					正向	大于等于			10				11		次			3		3
						财政供养人数					正向	大于等于			46				49		人			3		3
			质量指标			参会人员出勤率					正向	大于等于			95				100		%			3		3
						培训合格率					正向	大于等于			95				98		%			4		4
						印刷资料清晰度					正向	大于等于			95				100		%			4		4
						办公用品质量合格率					正向	大于等于			95				99		%			4		4
			时效指标			会议开展及时率					正向	大于等于			95				100		%			2		2
						培训开展及时率					正向	大于等于			95				100		%			2		2
						资料印刷及时率					正向	大于等于			95				100		%			2		2
						办公用品购置及时率					正向	大于等于			95				100		%			2		2
						差旅费报销及时率					正向	大于等于			95				100		%			2		2
			成本指标			项目总成本					反向	小于等于			312				199.18		万元			3		3		打造节约型机关,严控办公费、差旅费等支出；改进措施：进一步加强预算，强化内部管理。
						办公费					反向	小于等于			79.54				39.61		万元			3		3		打造节约型机关,严控办公费、差旅费等支出；改进措施：进一步加强预算，强化内部管理。
						培训费					反向	小于等于			58.46				61.81		万元			2		0		2025年初按照中编办要求年初新增全面推开苏木乡镇履行职责事项清单培训班，新增39.78万元，我办压减培训预算。积极完成工作；改进措施：进一步加强预算，强化内部管理。
						差旅费					反向	小于等于			70				23.2		万元			2		2		2025年初按照中编办要求年初新增全面推开苏木乡镇履行职责事项清单培训班，新增39.79万元，我办压减培训预算。积极完成工作；改进措施：进一步加强预算，强化内部管理。
	效益指标		社会效益指标			提升工作人员业务能力					定性				提升				有效提升					15		15
			可持续影响指标			保障机构编制各项工作正常开展					定性				保障				持续保障					15		15
	满意度指标		服务对象满意度指标			工作人员满意度					正向	大于等于			90				100		%			10		10
总分																								100		94.38
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称				2025年人才工作项目资金
主管部门				中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门																实施单位										中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）								年初预算数						全年预算数						全年执行数										分值		执行率（%）			得分
				年度资金总额				22						22						22										10		100			10
				其中：财政拨款				22						22						22										——		100			——
				上年结转资金																										——					——
				其他资金				0						0						0										——		0			——
年度总体目标				预期目标																					实际完成情况
				2025年预计支出22万元，根据自治区人才工作实施方案保障本单位引进人才补贴费用，2025年通过对引进人才6人发放补贴，按时发放人才引进补贴，吸引高层次人才，做好人才引进工作，持续提升人才队伍综合能力。																					2025年完成引进研究生人才数量5人，引进本科人才数量1人。本项目的实施，能够有效保障引进人才基本生活水平，持续提升人才队伍综合能力。
绩效指标		一级指标		二级指标				三级指标						指标性质		指标方向				年度指标值					实际完成值					计量单位		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标		数量指标				引进研究生人才数量						正向		大于等于				5					5					人		8		8
								引进本科人才数量						正向		大于等于				1					1					人		7		7
				质量指标				补贴发放的精准率						正向		等于				100					100					%		7		7
								引进人才年度考核合格率						正向		等于				100					100					%		8		8
				时效指标				补贴发放时限						反向		小于等于				12					12					月		5		5
								审核报销单据及时率						正向		等于				100					100					%		5		5
				成本指标				引进研究生领取补贴金额						正向		等于				4					4					万元/人		3		3
								引进本科生领取补贴金额						正向		等于				2					2					万元/人		3		3
								项目总成本						反向		小于等于				22					22					万元		4		4
		效益指标		社会效益指标				保障引进人才基本生活水平						定性						有效保障					有效保障							15		15
				可持续影响指标				持续提升人才队伍综合能力						定性						持续提升					持续提升							15		15
		满意度指标		服务对象满意度指标				服务单位满意度						正向		大于等于				95					98					%		10		10
总分																																100		100.00
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称							事业发展经费支出
主管部门							中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门															实施单位									内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心
项目资金 （万元）										年初预算数			全年预算数									全年执行数									分值		执行率（%）				得分
							年度资金总额			28			28									14.08									10		50.29				5.03
							其中：财政拨款			28			28									14.08									——		50.29				——
							上年结转资金																								——						——
							其他资金			0			0									0									——		0				——
年度总体目标							预期目标																						实际完成情况
							项目申请28万元，用于事业发展经费支出，为贯彻落实党中央网上名称、互联网政务应用、机构编制信息化工作的方针政策和决策部署，保障机关各项工作正常开展。																						2025年完成办公用品购置次数3次，完成聘用专家人数5人，本项目的实施，能够有效提高本办工作效率，持续保障各项工作正常开展。
绩效指标					一级指标		二级指标			三级指标			指标性质				指标方向				年度指标值							实际完成值		计量单位		分值			得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标					产出指标		数量指标			办公用品购置次数			正向				大于等于				3							3		次		7			7
										聘用专家数			正向				大于等于				3							5		人		8			8
							质量指标			办公用品购置质量合格率			正向				大于等于				98							100		%		7			7
										聘用专家符合资质			正向				等于				100							100		%		8			8
							时效指标			办公用品购置及时率			正向				大于等于				98							100		%		5			5
										聘用专家时间			定性								2025年12月底前							2025年12月底前				5			5
							成本指标			项目总成本			反向				小于等于				28							14.08		万元		3			3	2025年项目经费除保障正常机关运转，主要保障苏木乡镇履行职责事项清单工 作，因改变工作方式方法，线上发文较多，推行无纸化办公，改变调研方式，线上工作为主，减少了印刷费、差旅费支出。改进措施：进一步加强预算，强化内部管理。
										办公设备购置费			反向				小于等于				1							0.67		万元		2			2	打造节约型机关、合理利用现有办公设备。改进措施：进一步加强预算，强化内部管理。
										劳务费			反向				小于等于				3							0.61		万元		2			2	按照实际工作需求，合理规划聘请专家数量。改进措施：进一步加强预算，强化内部管理。
										差旅费			反向				小于等于				10							3.95		万元		3			3	改变调研方式，线上工作为主，减少了差旅费支出。改进措施：进一步加强预算，强化内部管理。
					效益指标		社会效益指标			提高工作效率			定性								提高							有效提高				15			15
							可持续影响指标			保障各项工作正常开展			定性								保障							持续保障				15			15
					满意度指标		服务对象满意度指标			工作人员满意度			正向				大于等于				90							95		%		10			10
总分																																	100			95.03
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称							信息系统运行维护经费
主管部门							中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门																实施单位								内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心
项目资金 （万元）									年初预算数				全年预算数										全年执行数								分值		执行率（%）					得分
							年度资金总额		253				253										238.05								10		94.09					9.41
							其中：财政拨款		253				253										238.05								——		94.09					——
							上年结转资金																								——							——
							其他资金		0				0										0								——		0					——
年度总体目标							预期目标																				实际完成情况
							项目申请260万元，用于信息系统运行维护支出，保障全区机构编制信息化服务工作正常开展,，推进数据资源整合共享和开发利用。																				2025年完成应用系统升级改造2次，网络基础平台升级改造4套，采购网络运维服务次数3次。本项目的实施，能够有效保障全区机构编制信息化服务工作正常开展，提高各单位办理业务工作效率。
绩效指标					一级指标		二级指标		三级指标				指标性质				指标方向					年度指标值				实际完成值				计量单位		分值			得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标					产出指标		数量指标		应用系统升级改造次数				正向				大于等于					2				2				次		5			5
									网络基础平台升级改造				正向				大于等于					2				4				套		5			5
									采购网络运维服务次数				正向				大于等于					3				3				次		5			5
							质量指标		系统无故障运行率				正向				大于等于					98				99				%		5			5
									网络终端及软件验收合格率				正向				等于					100				100				%		5			5
									网络运维服务质量抽查合格率				正向				大于等于					98				98				%		5			5
							时效指标		故障上报响应时间				反向				小于等于					1				1				小时		5			5
									应用系统和网络升级改造时间				定性									2025年12月底前				2025年12月底前						5			5
							成本指标		项目总成本				反向				小于等于					253				238.05				万元		5			5
									网络运维服务成本				反向				小于等于					253				236.65				万元		5			5
					效益指标		社会效益指标		保障全区机构编制信息化服务工作正常开展				定性									保障				有效保障						10			10
									提高各单位办理业务工作效率				定性									提高				有效提高						10			10
							可持续影响指标		持续保障机构编制信息化服务				定性									长期				长期						10			10
					满意度指标		服务对象满意度指标		应用系统使用者满意度				正向				大于等于					90				95				%		5			5
									工作人员满意度				正向				大于等于					90				95				%		5			5
总分																																	100			99.41