域名注册中心公开报告

 

 

 

 

部门（单位）名称：内蒙古自治区政务和公益机构

域名注册中心

单位负责人：张利

财务负责人：杨远鹏

编制人：白宇飞

报送日期：2025年8月

 

 

 

公开报告

目 录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

     内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心时内蒙古自治区党委编办管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级。承担党政机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作；承担党政机关、事业单位互联网政务应用开办主体身份核验、名称管理和标识管理工作；会同有关部门开展清理假冒仿冒互联网政务应用相关工作；承担全区机构编制信息化建设的规划、实施、推进等工作；承担机构编制政务网络和全区数据中心、灾备中心的安全、保密、运行、维护等工作；承担机构编制数据资源体系建设工作，推进数据资源整合共享和开发利用；指导盟市、旗县（市、区）做好网上名称、互联网政务应用、信息化等相关工作；协助开展机关综合事务，为相关处室提供业务保障；承担自治区党委编办交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、域名注册科、政务应用科、信息技术科、应用推进科、数据资源科、网络安全科7个正科级机构。本单位无下属单位。

  （二）从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

一是着力提升网上名称管理工作质效。二是持续推进机构编制数字化建设。三是加强信息系统建设运维和安全保障。四是积极配合做好其他工作。五是持续筑牢保密安全防线。    

第二部分  部门（单位）决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心 2024年度收入、支出决算总计 1019.31万元。与年初预算相比，收、支总计各增加196.57万元，增长 23.89%，变动原因：新考录2人，人员经费增加；根据政策绩效工资绩效工资增长人均由30100元调至37000元 ，绩效工资增加；清算以前年度养老保险和职业年金；与上年决算相比，收、支总计各增加97.44万元，增长 10.57%。其中：

    （一）收入决算总计 1019.31万元。包括：

1.本年收入决算合计 842.89万元。与上年决算相比，增加 97.43万元，增长 13.07%，变动原因：新考录2人，人员经费增加；根据政策绩效工资绩效工资增长人均由30100元调至37000元 ，绩效工资增加；上年结转项目经费999520元；

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

     3.年初结转和结余 176.41万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%。                                               

    （二）支出决算总计1019.31万元。包括：

1.本年支出决算合计976.79万元。与上年决算相比，增加 231.33万元，增长31.03%，变动原因：新考录2人，人员经费增加；根据政策绩效工资绩效工资增长人均由30100元调至37000元 ，绩效工资增加；上年结转项目经费999520元；清算以前年度养老保险和职业年金。

 2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余42.52万元。结转和结余事项：代扣职工社会保险，与上年决算相比，减少133.89万元，减少75.90%，变动原因：代扣职工社会保险，并正在逐步清算。

      二、收入决算情况说明

     内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心 2024年度本年收入决算合计 842.89万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入842.89万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

 

图1.收入决算图（以饼图列示）

     三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心 2024年度本年支出决算合计 976.79万元，其中：

    本年基本支出 608.90万元，占 62.34%；

    本年项目支出 367.89万元，占 37.66%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

 

 

图2.支出决算图

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计 1019.31万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 196.57万元，增长 23.89%，变动原因：新考录2人，人员经费增加；根据政策绩效工资绩效工资增长人均由30100元调至37000元 ，绩效工资增加；清算以前年度社会保险；与上年决算相比，收、支总计各增加 97.44万元，增长10.57%，变动原因：新考录2人，人员经费增加；根据政策绩效工资绩效工资增长人均由30100元调至37000元 ，绩效工资增加；结转上年项目经费999520元；清算以前年度社会保险。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 976.79万元。与年初预算 822.74万元相比，完成年初预算的 118.72%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 726.58万元，与年初预算相比减少 12.19万元。其中：

1.其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算387.75万元，支出决算367.89万元，完成年初预算的94.88%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于我办坚持落实“紧日子”，厉行节约的长效机制，减少调研，节省差旅费；根据职能划分，整合培训次数和内容，减少培训费。

2.其他共产党事务支出（款）机关服务（项）。年初预算326.64万元，支出决算358.69万元，完成年初预算的109.81%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录2人，人员经费增加；根据政策绩效工资绩效工资增长人均由30100元调至37000元 ，绩效工资增加。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为185.38万元，与年初预算相比增加 133.75万元。其中：

    1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.42万元，支出决算132.47万元，完成年初预算的384.86%。决算数与年初预算数的差异原因：同社保中心清算以前年度的养老保险。

    2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.21万元，支出决算52.92万元，完成年初预算的307.50%。决算数与年初预算数的差异原因：同社保中心清算以前年度的职业年金。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 29.95万元，与年初预算相比增加 6.43万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.06万元，支出决算21.50万元。决算数与年初预算数的差异原因：新考录2人，人员经费增加；根据政策绩效工资绩效工资增长人均由30100元调至37000元 ，绩效工资增加，医保基数增加，缴纳增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.46万元，支出决算8.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

    （四）住房保障支出（类）

     住房保障支出类决算数为 34.87万元，与年初预算相比增加 1.67万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.19万元，支出决算34.87万元，完成年初预算的105.06%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录2人；根据政策绩效工资绩效工资增长人均由30100元调至37000元 ，绩效工资增加，公积金基数增加，缴纳增加。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算608.90万元，其中：

（一）人员经费 592.37万元。主要包括：基本工资122.57万元、津贴补贴58.76万元、奖金36.15万元、绩效工资99.99万元、机关事业单位养老保险缴费132.47万元、职业年金缴费52.92万元、职工基本医疗保险缴费21.50万元、公务员医疗补助缴费8.46万元、其他社会保障缴费4.09万元、住房公积金34.87万元、其他工资福利支出20万元、奖励金0.6万元。

（二）公用经费 16.53万元。主要包括：工会经费5.53万元、福利费7.69万元、其他商品和服务支出3.30万元。

     七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 367.89万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 305.58万元。主要包括：办公费0.15万元、差旅费4.82万元、维修（护）费288.40万元、劳务费0.14万元、委托业务费1.40万元、其他商品和服务支出4.80万元等。

（三）资本性支出 62.31万元。主要包括：信息网络及软件购置更新62.31万元。

 

     八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.5万元，支出决算 0万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0.00万元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：未发生公务接待。。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：我单位无此项支出。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：我单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，减少3.01万元，下降 100.00%，变动原因：我单位公车财务账调至编办。

 

  3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：我单位无此项支出。 

     九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

      十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

      十一、公用经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心 2024年度公用经费支出决算 16.53万元。比上年决算相比，减少 6.48万元，减少28.16%，变动原因：培训费本年支出5.87万元，上年支出9.58万元，主要原因为根据工作职能职责划分，一部分职能划分至机关，中心减少培训；差旅费本年支出4.82万元，上年支出6.31万元，减少1.49万元。我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心 2024年度政府采购支出总额16.32万元，其中：政府采购货物支出16.32万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额16.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

     十三、国有资产占用情况说明

 内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

     十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金367.75万元，占一般公共预算项目支出总额的99.96%（不包含以前年度结转项目资金0.14万元）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0   个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；   

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 党政机关网上名称管理和机构编制统计项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.30分。全年预算数为15.64万元，执行数为15.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于党政机关网上名称管理和机构编制统计、人员培训、开展专项调查等，进一步规范了基本统计，严格按照专项调查的口径和范围填报相关数据，保障网上名称管理和机构编制统计工作正常开展。

发现的主要问题及原因：因机构改革后，注销部分因合并、重组、撤销等单位的网上名称，导致偏离绩效目标。

    下一步改进措施：本单位将加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

机构编制数据网络运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.75分。全年预算数为352.11万元（含上年结转），执行数为352.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目共计支出352.11 万元（含上年结转），用于全区机构编制数据中心网络运行维护，保障机构编制网络安全保密和全区机构编制统计、实名制、网站群运营管理正常，提升自治区本级、盟市旗县各部门机构编制业务办理工作效率和便捷性。

发现的主要问题及原因：偏离绩效指标的原因是机构编制数据网络运行维护费总成本：项目资金支出含上年结转金额。（依据2023年项目要求，结转资金于2024年项目支出）。

    下一步改进措施：加强项目前期需求的调研，确保制定的计划与实际相符；从预算编制、预算执行、绩效管理等各个环节加强对绩效目标实现程度的动态监控和反馈，做到全过程、全覆盖、全流程管理，确保提升财政资源配置效率和财政资金使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                          

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		党政机关网上名称管理和机构编制统计
主管部门		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门				实施单位			内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	27.8	15.64		15.64			10	100		10
		其中：财政拨款	27.8	15.64		15.64			——	100		——
		上年结转资金							——			——
		其他资金	0	0		0			——	0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		本项目为延续性项目，项目期6年，2024年预算27.8万元，用于党政机关网上名称管理和机构编制统计、人员培训、开展专项调查等，进一步规范基本统计，严格按照专项调查的口径和范围填报相关数据，保障网上名称管理和机构编制统计工作正常开展。						项目共计支出15.64万元，用于党政机关网上名称管理和机构编制统计、人员培训、开展专项调查等，进一步规范了基本统计，严格按照专项调查的口径和范围填报相关数据，保障网上名称管理和机构编制统计工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值		实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	党政机关网上名称管理域名统计数量	正向	大于等于	30		117.00	家	3	3
			党政机关网上名称管理工作天数	正向	大于等于	365		365.00	天	3	3
			党政机关事业单位网站网上名称个数	正向	大于等于	574		416.00	个	3	2.17	机构改革后，注销部分因合并、重组、撤销等单位的网上名称
			全区三级机关事业单位机构数量	正向	大于等于	36000		36745	家	3	3
			实名制数据管理数量	正向	大于等于	20000		20000	条	3	3
		质量指标	党政机关网上名称管理和机构编制统计工作覆盖率	正向	大于等于	90		100.00	%	3	3
			调研盟市旗县机构编制统计工作覆盖率	正向	大于等于	90		100.00	%	3	3
			审核注册域名通过率	正向	大于等于	90		95.00	%	3	3
			党政机关注册域名网站安全保证率	正向	等于	100		100.00	%	3	3
			各机关单位网站域名保障覆盖率	正向	大于等于	90		95.00	%	3	3
		时效指标	开展专项调查完成时间	定性		2024年10月31日前		已完成		2	2
			完成网上名称管理时间	定性		2024年12月31日前		已完成		2	2
			审核注册域名申请材料天数	反向	小于	3		2.00	天	2	2
			网站标识撤销时间	反向	小于	3		2.00	天	2	2
			对各级单位调研完成时间	定性		2024年11月30日前		已完成		2	2
		成本指标	调研出差补助标准	反向	小于等于	180		180.00	元/人/天	4	4
			培训费	反向	小于等于	5		5.87	万元	3	0
			网上名称管理成本	反向	小于等于	27.8		15.64	万元	3	3
	效益指标	社会效益	保障网上名称管理和机构编制统计工作正常开展	定性		保障		保障		10	9.71
			提升公共服务效率	定性		提升		提升		10	9.71
		可持续影响	持续提高党政机关网上名称管理和机构编制统计工作效率	定性		持续提高		持续提高		10	9.71
	满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位满意度	正向	大于等于	95		97.14	%	10	10
总分										100	95.3
								主管部门:		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门
								年    月    日
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		机构编制数据网络运行维护费
主管部门		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门				实施单位			内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	359.95	352.11		352.11			10	100		10
		其中：财政拨款	359.95	352.11		352.11			——	100		——
		上年结转资金							——			——
		其他资金	0	0		0			——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2024年预算260万元，用于全区机构编制数据中心网络运行维护，保障机构编制网络安全保密和全区机构编制统计、实名制、网站群运营管理正常，提升自治区本级、盟市旗县各部门机构编制业务办理工作效率和便捷性。为机构编制电子政务信息化提供技术服务保障工作。					项目共计支出352.11 万元（含上年结转），用于全区机构编制数据中心网络运行维护，保障机构编制网络安全保密和全区机构编制统计、实名制、网站群运营管理正常，提升自治区本级、盟市旗县各部门机构编制业务办理工作效率和便捷性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值		计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	采购计算机设备及软件数量	正向	大于等于	1	62.00		套	5	5
			采购测试评估认证服务数量	正向	大于等于	1	1.00		套	5	5
			采购网络运维服务数量	正向	大于等于	1	2.00		套	5	5
		质量指标	系统无故障率	正向	大于等于	98	99.00		%	3	3
			信息泄露事故发生率	反向	小于等于	0	0		%	3	3
			故障排除率	正向	等于	100	100.00		%	3	3
			运维服务质量抽查合格率	正向	大于等于	98	99.00		%	3	3
			计算机设备及软件验收合格率	正向	等于	100	100.00		%	3	3
		时效指标	故障上报响应时间	反向	小于等于	1	0.50		小时	5	5
			计算机设备及软件采购时间	定性		2024年5月31日前	2024/11/30			5	5
		成本指标	机构编制数据网络运行维护费总成本	反向	小于等于	260	288.40		万元	3	0	原因：项目资金支出含上年结转金额。（依据2023年项目要求，结转资金于2024年项目支出）
			计算机设备及软件采购成本	反向	小于等于	110	62.31		万元	3	3
			测试评估认证服务成本	反向	小于等于	20	11.88		万元	2	2
			安全运维服务成本	反向	小于等于	40	25.77		万元	2	2
	效益指标	社会效益指标	保障网站正常运营	定性		保障	保障			10	10
			提高全区各单位办理业务工作效率	定性		提高	提高			10	9.75
		可持续影响指标	持续保障机构编制信息化服务	定性		持续保障	持续保障			10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	编办工作人员满意度	正向	大于等于	90	97.5		%	5	5
			网站使用者满意度	正向	大于等于	90	100		%	5	5
总分										100	96.75
							主管部门:			中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门