第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

 

一、主要职能职责

承担为机关运行提供支持保障的技术性、辅助性和事务性工作；承担机构编制信息化、电子政务建设的技术服务保障工作；承担机构编制云平台，统计实名制管理系统、机构编制网站群的建设、维护、应用等工作；承担机构编制舆情信息工作；协助做好统计实名制数据维护工作；承担机构编制统计分析以及提供数据服务等工作；协助开展网上名称管理服务相关工作；承担事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码的相关基础性、事务性工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括综合科、实名制数据科、信息宣传科、网上名称科、网络科、登记服务科、事务服务科。本部门（单位）无下属单位。

内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心（正处级），人员编制34人，实有在职人员28人。

（二）从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计768.28万元。与年初预算相比，收、支总计减少37.48万元，减少4.65%，变动原因：一是由于疫情原因，培训方式改为线上培训；二是由于疫情原因，出差较上年减少；三是本着“厉行节约，量入为出”原则，压缩一般性支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计768.28万元。与年初预算相比，收、支总计减少37.48万元，减少4.65%，变动原因：一是由于疫情原因，培训方式改为线上培训；二是由于疫情原因，出差较上年减少；三是本着“厉行节约，量入为出”原则，压缩一般性支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计768.28万元，其中：本年收入合计768.28万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计768.28万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加226.99万元，增长41.94%，主要原因：一是新增考录和调入人员人员经费和公用经费增加；二是结转上年项目经费按照工程进度付款。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计768.28万元，其中：财政拨款收入768.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

图1：收入决算图

 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计768.28万元，其中：基本支出333.34万元，占43.39%；项目支出434.93万元，占56.61%。

图2：支出决算图

 

 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计768.28万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计768.28万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加226.99万元，增长41.94%。主要原因：一是新增考录和调入人员人员经费和公用经费增加；二是结转上年项目经费按照工程进度付款。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计768.28万元，其中：基本支出333.34万元，占43.39%；项目支出434.93万元，占56.61%。

一般公共预算财政拨款支出768.28万元。与年初预算相比，减少37.48万元，下降4.65%,变动原因：一是新增考录和调入人员，人员经费和公用经费增加；二是结转上年项目经费按照工程进度付款。其中：

1.一般公共服务（类）

（1）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）。年初预算268.62万元，决算支出266.97万元，完成年初预算的99.39%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，总体出差次数减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.38万元，决算支出28.72万元，完成年初预算的94.54%。决算数与年初预算数的差异原因：因事业单位养老保险未清算完成，按照预扣数列支。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.87万元，决算支出13.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（4）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.78万元，决算支出23.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出333.34万元，其中：人员经费320.76万元，主要包括：基本工资99.20万元、津贴补贴58.80万元、绩效工资87.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.72万元、职工基本医疗保险缴费13.87万元、住房公积金26.16万元、其他社会保障缴费0.74万元）、其他工资福利支出6万元，较上年增加38.35万元，主要原因是：新增考录和调入人员，人员经费增加；公用经费12.58万元，主要包括：办公费1.04万元、工会经费3.96万元、福利费4.95万元、公务用车运行维护费1.91万元、其他商品和服务支出0.72万元，较上年增加3.91万元，主要原因是：新增考录和调入人员，公用经费增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为4.00万元，支出决算为1.91万元，完成预算的47.74%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.50万元，支出决算为1.91万元，完成预算的54.56%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是疫情原因，无公务接待发生；二是本着“厉行节约，量入为出”原则，减少公务用车次数。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.91万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项预算安排。

公务用车购置及运行维护费支出1.91万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，我单位本年度为发生公务用车购置。公务用车运行维护费支出1.91万元，用于车险购置、车辆维修保养、燃油购置，车均运维费1.91万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.85万元，主要原因是车辆维修保养较上年增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是因疫情原因，本年度未发生公务接待费用。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，无增减变化，本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，无增减变化，本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额434.93万元。财政本年拨款金额434.93万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计158.83万元，其中：政府采购货物支出158.18万元，比2020年增加158.18万元，增长100%，主要原因是：根据项目内容采购，主要为采购货物）；政府采购工程支出0.00万元，本年与上年相比无增减变化，本年无此项支出；政府采购服务支出0.65万元，比2020年减少216.46万元，降低99.70%，主要原因是：根据项目内容进行采购。授予中小企业合同金额158.83万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额158.83万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年减少0.00万元，降低0.00%。

我单位为公益一类事业单位（财政补助事业单位），公用经费支出12.58万元，比2020年增加3.91万元，增加45.05%。主要原因是：新增考录和调入人员，公用经费增加。 

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（业务用车）；单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是机构编制数据管理系统服务器，比2020年增加0.00台（套），主要原因：与上年无增减变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要原因是与上年无增减变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计4个，分别是党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作经费、 上年结转电子政务信息化网络与应用运行维护费、上年结转党政机关网上名称管理及基本统计专项调查工作经费、信息化系统平台运行维护费，共涉及资金434.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。（注：我中心无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等项目。）

保障中心对党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作经费、信息化系统平台运行维护费等两个项目组织开展了部门评价，委托第三方机构分别开展了绩效评价。从评价情况来看，2个项目的绩效目标明确、管理规范、效果明显，资金分配过程符合财政规定，较好地保障了自治区党委编办日常工作的高效运转，党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作经费项目的最终评分结果99.03分，等级为A；信息化系统平台运行维护费项目的最终评分结果91.72分，等级为A。（项目资金434.93万元包含上年结转电子政务信息化网络与应用运行维护费、上年结转党政机关网上名称管理及基本统计专项调查工作经费）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作经费 ”项目、“ 信息化系统平台运行维护费项目 ”等2个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.03分，等级为A。全年预算数为95.09万元，执行数为89.26万元，完成预算的93.87%。

（1）绩效目标实际完成情况：牵头负责党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作，根据《关于做好地方机构编制统计工作的通知》（编中函字（2016）543号）通知，进一步规范基本统计，完成党政机关网上名称管理域名统计200家，开展专项调查工作3次。

（2）发现的主要问题及原因：该项目因年初目标及指标值填写不规范，在自评开展时按照实际项目执行情况调整绩效指标，并根据调整后的指标进行自评，出具自评报告。

（3）下一步改进措施：贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，针对预算项目定性指标进行用户满意度调查，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

2.信息化系统平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.72分，等级为A。全年预算数为374.02万元，执行数为345.68万元，完成预算的92.42%。

（1）绩效目标实际完成情况：承担为机关运行提供支持保障的技术性、辅助性、事务性工作；保障机构编制舆情信息工作；有效保障网站运营正常，提高盟市及期限各单位工作人员工作效率，保障工作顺利开展；为机构编制信息化、电子政务建设提供技术服务保障工作。

（2）发现的主要问题及原因：该项目因年初目标及指标值填写不规范，在自评开展时按照实际项目执行情况调整绩效指标，并根据调整后的指标进行自评，出具自评报告。

（3）下一步改进措施：贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，针对预算项目定性指标进行用户满意度调查，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表
项目名称		党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作
主管部门		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室				实施单位		内蒙古自治区党委机构编制委员会办公综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	60	60		54.18		10	90.3		9.03
		其中：财政拨款	60	60		54.18		——	90.3		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		牵头负责党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作，根据《关于做好地方机构编制统计工作的通知》（编中函字（2016）543号）通知，进一步规范基本统计，严格按照专项调查的口径和范围填报相关数据。					牵头负责党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作，根据《关于做好地方机构编制统计工作的通知》（编中函字（2016）543号）通知，进一步规范基本统计，完成党政机关网上名称管理域名统计200家，开展专项调查工作3次
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成党政机关网上名称管理域名统计	正向	等于	30	200	家	7	7	年度指标值写成分值填写有误
			开展专项调查工作次数	正向	大于等于	3	3	次	7	7
		质量指标	网上名称管理域名统计工作规范性	定性	定性	规范	规范		6	6
			专项调查数据准确率	正向	等于	100	100	%	6	6
		时效指标	6月底完成党政机关网上名称管理域名统计工作	正向	等于	20	200	家	6	6	年度指标值写成分值填写有误
			开展专项调查完成时间	定性	定性	2021年底前	2021年底前		6	6
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	60	54.18	万元	6	6
			成本控制率	正向	等于	100	100	%	6	6
	效益指标	社会效益指标	提升履职效能	定性	定性	显著	显著		15	15
		可持续影响指标	党政机关网上名称管理及基本统计+专项调查工作	正向	等于	30	30	家	15	15	年度指标值写成分值填写有误
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位使用满意度	正向	等于	10	95	%	10	10	年度指标值写成分值填写有误
总分									100	99.03

项目支出绩效自评表
项目名称		信息化系统平台运行维护费
主管部门		中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室				实施单位		内蒙古自治区党委机构编制委员会办公综合保障中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	260	260		252.71		10	97.2		9.72
		其中：财政拨款	260	260		252.71		——	97.2		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：承担为机关运行提供支持保障的技术性、辅助性、事务性工作； 目标2：保障机构编制舆情信息工作； 目标3：保障网站运营正常，提高盟市及期限各单位工作人员工作效率，保障工作顺利开展； 目标4：为机构编制信息化、电子政务建设提供技术服务保障工作。					目标1：承担为机关运行提供支持保障的技术性、辅助性、事务性工作； 目标2：保障机构编制舆情信息工作； 目标3：保障网站运营正常，提高盟市及期限各单位工作人员工作效率，保障工作顺利开展； 目标4：为机构编制信息化、电子政务建设提供技术服务保障工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	正向	大于	11	11	个	6	6	年度指标值写成分值填写有误
			系统开发数量	正向	大于	10	2	个	8	0	年度指标值写成分值填写有误
		质量指标	系统故障率	反向	小于等于	10	100	%	5	5	年度指标值写成分值填写有误
			系统验收合格率	正向	大于	10	100	%	6	6	年度指标值写成分值填写有误
		时效指标	系统故障修复处理时间	反向	小于等于	10	10	小时	5	5	年度指标值写成分值填写有误
			系统运行维护响应时间	反向	小于等于	30	30	分钟	5	5	年度指标值写成分值填写有误
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	260	252.71	万元	5	5	年度指标值写成分值填写有误
			年度维护成本增长率	反向	小于等于	0	0	万元	5	5	年度指标值写成分值填写有误
			数据采购成本	反向	小于等于	20	20	万元	5	5	年度指标值写成分值填写有误
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	正向	大于	10	10	万人	10	10	年度指标值写成分值填写有误
		可持续影响指标	系统正常使用年限	正向	大于	20	20	年	20	20	年度指标值写成分值填写有误
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	正向	大于	10	95	%	10	10	年度指标值写成分值填写有误
总分									100	91.72