内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室

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中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（机关本级）2024年预算公开报告

发布时间：2024-02-23
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目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公经费”支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分部门概况

一、中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室主要职能职责

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室是自治区党委机构编制委员会的办事机构，承担自治区党委机构编制委员会日常工作，为正厅级，列自治区党委工作机关序列，归口自治区党委组织部管理。

二、机构设置及预算单位构成情况

单位内设综合处、研究室（政策法规处）、一处、二处、三处、四处、监督检查处、事业单位登记管理处（内蒙古自治区事业单位登记管理局）8个职能处室与机关党委（人事处）。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室本级	财政拨款的行政单位

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（机关本级）总收入1487.89万元(含上年结转资金11.00万元)。

2024年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（机关本级）本年收入预算1487.89万元，比2023年预算增加110.84万元，增加8.05%，增加主要原因：因承担机构改革任务，增加项目经费。

2024年预算收入与2023年预算收入对比：

2024年预算收入比2023年预算收入增加110.84万元，增加8.05%。

2024年预算支出与2023年预算支出对比：

2024年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（机关本级）本年支出预算1487.89万元（含上年结转资金11万元），比2023年预算增加110.84万元，增加8.05%，增加主要原因：因承担机构改革任务，增加项目经费。

（一）部门预算收入情况说明

2024年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（机关本级）部门预算总收入1487.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1487.89万元，占比100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%；上年结转0.00万元，占比0.00%，用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00%。

（二）部门预算支出情况说明

2024年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（机关本级）部门预算支出1487.89万元。其中：基本支出1146.89万元，占比77.08%；项目支出341万元，占比22.92%。

主要用于草原英才项目、法人和其他组织统一社会信用代码制度建设、机构编制管理等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室机关本级

2024年度财政拨款收、支总预算1487.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加110.84万元，增加8.05%。主要原因是因承担机构改革任务，增加项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

自治区党委编办（本级）2024年一般公共预算财政拨款支出预算1487.89万元，与上年相比增加110.84万元，增加8.05%。具体情况如下：

具体情况如下：

1.一般公共服务支出年初预算数为1148.70万元，与上年相比增加96.63万元。其中：

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算825.70万元，与上年相比增加31.02万元，增长3.90%。变动原因：人员增加、有关人员经费相应增加。

（2）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算323万元，与上年相比增加79.05万元，增加32.40%。变动原因：因承担机构改革任务，增加项目经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为191.91万元，比上年预算数减少？万元。主要由于新增调入人员缴纳养老保险、职业年金等社会保险支出。

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算55.48万元，与上年相比减少2.80万元，减少4.80%。变动原因：减少1名退休人员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.95万元，与上年相比增加3.75万元，增长5.00%。变动原因：新增人员。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.47万元，与上年相比增加1.87万元，增长4.97%。变动原因：新增人员。

（4）人力资源和社会管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算18.00万元，与上年预算数持平。

3、卫生健康支出64.45万元，比上年预算数增加4.03万元。主要用于缴纳干部医疗保险等支出。

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算35.00万元，与上年相比增加3.73万元，增长11.93%。变动原因：新增人员。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算29.45万元，与上年相比增加0.3万元，增长1.03%。变动原因：新增人员。

4、住房保障类82.83万元，比上年预算数增加5.56万元。主要用于住房公积金支出。

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.83万元，与上年相比增加1.88万元，增长2.32%。变动原因：新增人员。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年度自治区党委编办(机关本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算1146.89万元，其中：

1.人员经费968.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

2.公用经费178.63万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（机关本级）无政府性基金财政拨款。

四、国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费支出预算7.5万元，比上年预算数减少3.5万元，下降31.82%；2024年预算数比上年支出执行数增加2.04万元，增加37.36%。其中：

1.因公出国（境）费用2.00万元，同上年预算数持平。

2.公务接待费2.00万元，比上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费3.50万元；其中，公务用车购置 0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费3.50万元，同上年预算数相比减少3.50万元。主要原因为公务用车数量减少，已收到调拨文件。

六、项目支出预算情况说明

自治区党委编办（本级）2024年预算安排项目3个，项目预算总金额341万元。其中，财政本年拨款金额330万元，财政拨款结转结余11万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（机关本级）机关运行经费财政拨款预算178.63万元，比上年增加5.92万元，增加3.43%。主要原因是新增调入人员，公用经费增加。

二、政府采购预算情况说明

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（机关本级）政府采购预算总额36.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，比2023年减少2.00万元，下降25%；政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.00万元，比2023年增长5万元，增长20%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆2辆，其中：主要负责人用车1辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年，填报绩效目标的预算项目3个（无涉密项目），公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算330万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。