目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公经费”支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门概况

 

一、中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室主要职能职责

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室是自治区党委机构编制委员会的办事机构，承担自治区党委机构编制委员会日常工作，为正厅级，列自治区党委工作机关序列，归口自治区党委组织部管理。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门预算包括：办本级预算和办属事业单位预算。

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室（正厅级）、内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心（正处级）。

                单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室本级	财政拨款的行政单位
2	内蒙古自治区政务与公益机构域名注册中心	公益一类事业单位

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室总收入2310.63万元(含上年结转资金110.95万元)。

2024年预算收入与2023年预算收入对比：

2024年预算收入比2023年预算收入增加99.70万元，增加4.51%。

2024年预算支出与2023年预算支出对比：

2024年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室本年支出预算2310.63万元（含上年结转资金110.95万元），比2023年预算增加99.70万元，增加4.51%，增加主要原因：因承担机构改革任务，增加项目经费。

（一）部门预算收入情况说明

2024年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门预算总收入2310.63万元，其中：一般公共预算拨款收入2199.68万元，占比100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%；上年结转110.95万元，占比0.00%，用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00%。

1.中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室机关本级部门预算总收入1487.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1476.89万元，占比100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；，其他收入0.00万元，占比0.00%；上年结转11.00万元，占比0.00%；用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00%。

2、内蒙古自治区政务与公益机构域名注册中心部门预算收入822.74万元，其中：一般公共预算拨款收入722.79万元，占比100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；，其他收入0.00万元，占比0.00%；上年结转99.95万元，占比0.00%；用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00%。

（二）部门预算支出情况说明

2024年中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门预算支出2310.63万元。其中：基本支出1581.88万元，占比68.46%；项目支出728.75万元，占比31.54%。

1.中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室机关本级部门预算支出1487.89万元。其中：基本支出1146.89万元，占比77.08%；项目支出341万元，占比22.92%。

2.内蒙古自治区政务与公益机构域名注册中心部预算支出822.74万元，其中：基本支出434.99万元，占比52.87%；项目支出387.75万元，占比47.13%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门2024年度财政拨款收、支总预算 2310.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加99.70万元，增加4.51 %。主要原因是承担机构改革任务，增加项目经费。

1.中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室机关本级财政拨款收支预算1487.89万元，包括：一般公共预算财政拨款1476.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转11.00万元。

2.内蒙古自治区政务与公益机构域名注册中心财政拨款收支预算822.74万元，包括：一般公共预算财政拨款722.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转99.95万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2024年，中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室部门一般公共预算财政拨款支出预算2310.63万元，与上年相比增加99.70万元，增长4.51 %。

具体情况如下：

1.一般公共服务支出，1863.09万元，比上年预算数增加78.63 万元，主要原因由于承担机构改革任务，项目经费增加。

 一般公共服务类年初预算数为 1863.09万元，与上年相比增加78.63万元。其中：

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算    825.70万元，与上年相比增加31.02万元，增长3.90%。变动原因：人员增加、有关人员经费相应增加。

    （2）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务。年初预算710.75万元，与上年相比增加64.85万元，增加10.04%。变动原因：由于承担机构改革任务，项目经费增加。

（3）其他共产党事务支出（款）机关服务。年初预算326.64万元，与上年相比减少12.24万元，减少3.61%。变动原因：事业单位住房公积金支出预算列支其他共产党事务支出（款）机关服务（项）。

（4）财政事务（款）一般行政管理事务。年初预算为0万元，比上年减少5.00万元，减少100%。变动原因：2024年未列此项支出。

2.社会保障和就业支出243.54万元，比上年预算数增加0.30万元。主要由于新增调入人员缴纳养老保险、职业年金等社会保险支出。

（1）人力资源和社会管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算18万元，与上年预算数持平。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算55.48万元，与上年相比减少2.80万元，减少4.80%。变动原因：减少1名退休人员。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算113.37万元，与上年相比增加4.05万元，增长3.70%。变动原因：新增人员。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算56.69万元，与上年相比增加2.03万元，增长3.71%。变动原因：新增人员。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，与上年相比减少2.97万元，减少100%。变动原因：调整此项支出为一般公共服务类。

3.卫生健康支出87.97万元，比上年预算数增加19.17万元。主要用于缴纳干部医疗保险等支出。

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算35万元，与上年相比增加3.73万元，增长11.93%。变动原因：新增人员。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.06万元，与上年相比增加15.06万元，增加100%。变动原因：2023年此项支出列入其他共产党事务支出（款）机关服务。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算37.91万元，与上年相比增加0.38万元，增长1.01%。

4.住房保障类116.02万元，比上年预算数增加1.59万元。主要用于住房公积金支出。

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算116.02万元，与上年相比增加1.59万元，增加1.39%。

  （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年度自治区党委编办部门一般公共预算财政拨款基本支出预算1581.88万元，其中：

（一）人员经费1378.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费203.28万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室及所属事业单位（共二家单位）均无政府性基金财政拨款。

四、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算11.50万元，比上年预算数减少3.50万元，下降30.43%；2024年预算数比上年支出执行数增加3.03万元，增加35.77%。其中：

1.因公出国（境）费用2.00万元，与上年数持平；上年无支出数据。主要用于公务出国。

2.公务接待费2.5万元，与上年预算数持平；2023年比2022年支出执行数增加0.02万元，增加3.52%。

3.公务用车购置及运行维护费7.00万元，比上年预算数减少3.5万元。2023年比2022年支出执行数增加4.88万元，增加159.75%，主要原因，2022年因疫情影响，减少出车，2023年因承担机构改革任务，增加出车次数、购买加油服务。

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因2023年度无购置公车需求。

（2）公务用车运行维护费预算支出7万元，比上年预算减少3.50万元，主要原因为公务用车数量减少,已收到调拨文件。

六、项目支出预算情况说明

2024年预算安排项目5个，项目预算总金额728.75万元。其中，财政本年拨款金额617.80万元，财政拨款结转结余110.95万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算203.28万元，比上年增加4.43万元，增长2.17%。主要原因是新增工作人员,运行经费增加。

二、政府采购预算情况说明

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室政府采购预算总额37.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，比2023年减少2万元，减少25%；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算31.00万元，比2023年减少251万元，减少89.01%。

中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室机关本级政府采购预算总额36.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，比2023年减少2.00万元，下降25%；政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.00万元，比2023年增长5万元，增长20%。

内蒙古自治区政务与公益机构域名注册中心政府采购政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，比2023年增加1.00万元，上升100%；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0万元，比2023年减少257.00万元，下降100%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆3辆， 其中：主要负责人用车1辆；其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备2台（套）等。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年，填报绩效目标的预算项目5个（无涉密项目），公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算617.80万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式

联系人：白宇飞      联系电话：0471-4827738

 

第六部分  部门预算公开表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公经费”支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表