目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公经费”支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门概况

 

一、内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心

1.承担区直党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导盟市、旗县（市、区）两级做好相关工作。

2.承担党政群机关网站开办审核和资格复核工作，负责网站标识审核与挂标等工作。

3.承担党政群机关、事业单位网站域名和网上名称规范使用工作，会同有关部门清理未通过审核的域名和假冒党政群机关、事业单位网站。

4.承担机构编制统计及实名制管理有关工作；承担全区机构编制数据的统计、分析、应用等工作。

5.承担全区机构编制电子政务、信息化建设运维和网络安全相关工作，承担全区机构编制门户网站群、实名制系统等信息化平台的建设、管理和维护工作，指导盟市、旗县（市、区）编办网站建设工作。

6.承担为机关运行提供综合保障工作。

7.承担自治区党委编办交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心（正处级），公益一类事业单位。设置内设机构7个：综合科、域名科、监管科、技术科、统计科、数据科、保障科。

                     单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区政务与公益机构域名注册中心	公益一类事业单位

 

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心总收入822.74万元(含上年结转资金99.95万元)。

2024年内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心本年收入预算822.74万元，比2023年预算减少11.14万元，下降1.34%，下降主要是由于项目建设按照合同支付要求，结转比上年减少。

2024年预算收入与2023年预算收入对比：

2024年预算收入比2023年预算收入减少11.14万元，下降1.34%。

2024年预算支出与2023年预算支出对比：

2024年内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心本年支出预算822.74万元（含上年结转资金99.95万元），比2023年预算增加减少11.14万元，下降1.34%，下降主要由于项目建设按照合同支付要求，结转比上年减少。

（一）部门预算收入情况说明

2024年内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心部门预算总收入822.74万元，其中：一般公共预算拨款收入822.74万元，占比100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%；上年结转0.00万元，占比0.00%，用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00%。

（二）部门预算支出情况说明

2024年内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心预算支出822.74万元，其中：基本支出434.99万元，占比52.87%；项目支出387.75万元，占比47.13%。

主要用于“机构运行、党政机关网上名称管理和机构编制统计、机构编制数据网络运行维护费”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心2024年度财政拨款收、支总预算822.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少11.14万元，减少1.34%。主要原因是项目支付完成，上年结转减少。。

包括：一般公共预算财政拨款722.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转99.95万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

域名注册中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算822.74万元，与上年相比减少11.14万元，减少1.34%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出714.39万元，比上年预算数减少26.45万元，

    （1）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算387.75万元，与上年相比减少14.20万元，减少3.53%。变动原因：项目建设完成支付结束，上年结转资金减少。

（2）其他共产党事务支出（款）机关服务。年初预算326.64万元，与上年相比减少12.24万元，增长3.61%。变动原因：人员减少。

2、社会保障和就业支出51.63万元，比上年预算数增加0.45万元。

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.42万元，与上年相比增加0.30万元，增加0.88%。变动原因：保险基数比2023年增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.21万元，与上年相比增加0.15万元，增长0.88%。变动原因：保险基数比2023年增加。。

3、卫生健康支出23.52万元，比上年预算数增加15.14万元。主要用于缴纳干部医疗保险等支出。

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.06万元，与上年相比增加15.06万元，增加100%。变动原因：2023年此项功能科目为其他共产党事务支出（款）机关服务。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.46万元，与上年相比增加0.08万元，增长0.95%。

4、住房保障类33.19万元，比上年预算数减少0.29万元。主要用于住房公积金支出。

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.19万元，与上年相比减少0.29万元，减少0.87%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

域名注册中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算434.99万元，其中：

（一）人员经费410.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费24.65万元。主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心无政府性基金财政拨款。

  四、国有资本经营预算支出预算情况说明

域名注册中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.00万元，与上年预算数持平，2024年预算数比上年支出执行数增加0.99万元，增加32.89%。其中：

其中：

（一）因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算数持平；上年无支出数据。

（二）公务接待费0.50万元，与上年预算数持平；上年无支出数据。增减主要原因为：加强公务接待管理,严格公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费3.50万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置 0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费3.50万元，与上年预算数持平。

六、项目支出预算情况说明

域名注册中心2024年预算安排项目2个，项目预算总金额387.75万元。其中，财政本年拨款金额287.80万元，财政拨款结转结万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、公用经费安排情况说明

公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心公用经费财政拨款预算24.65万元，比上年减少0.71万元，减少3.22%。主要原因是工作人员减少。

二、政府采购预算情况说明

内蒙古自治区政务和公益机构域名注册中心政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，比2023年增加1.00万元，上升100%；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0万元，比2023年减少257.00万元，下降100%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆1辆，为其他用车，单位价值200万元以上大型设备2台（套）等。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算287.80万元，占全部项目支出预算的100%。

填报绩效目标的预算项目如下：

1.党政机关网上名称管理和机构编制统计27.80万元；

2.机构编制数据网络运行维护费260万元；

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式

联系人：白宇飞       联系电话：0471-4827738

 

第六部分  部门预算公开表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公经费”支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表